구분손익 조회 시스템

① 코스트센터 1차비용 입력

아래에서 행을 추가해 코스트센터/원가요소/금액/사유를 입력하고 저장하세요. 저장 버튼을 눌러도 기존 입력 내역은 지워지지 않고 새 건으로 추가됩니다.

입력 내역 (해당 기간)

② 엑셀/CSV 대량 업로드

템플릿에는 기간 컬럼이 있어 여러 달 분량을 한 파일로 한 번에 올릴 수 있습니다. 업로드된 행은 전부 새 건으로 추가됩니다(같은 파일을 두 번 올리면 두 배로 쌓이니 주의하세요).

③ 기간 전체 삭제 (중복 입력 정정용)

선택한 버전·년·월의 1차비용 입력 내역을 전부 삭제합니다. 중복 업로드 등으로 잘못 쌓였을 때 이 달을 비우고 다시 올리는 용도입니다. 먼저 [건수 확인]으로 대상을 확인한 뒤 삭제하세요. ※ 그 달에 CCTR 배부가 이미 실행되어 있으면 삭제되지 않습니다(배부실행 화면에서 먼저 취소하세요).

SKF(배부키) 실적 입력

SKF 종류(인원수/면적/Set-up Time 등)는 기준정보 관리 > SKF 등록/변경에서 추가합니다.

코스트센터별 Set-up Time/인원수/면적 등 배부기준값을 입력합니다. 같은 코스트센터·SKF종류·기간은 마지막 값으로 덮어씁니다(측정 시점의 값 하나 - 위 1차비용 입력과 달리 사유/누적 개념이 없습니다).

그 달에 저장된 값이 없으면 전월 값(전월도 없으면 0)을 기본값으로 채워 노란색으로 표시합니다. [저장]을 눌러야 그 달 값이 되고, 배부는 저장된 그 달 값만 사용합니다. (실적 버전 '0' 기준 - 계획 버전 SKF는 배부실행 화면에서 버전을 골라 입력합니다.)

자동 SKF: 기준정보 관리 > SKF 자동계산에서 계산 방식을 정한 SKF는 [자동 SKF 채우기]로 그 달 값을 채웁니다 (PA 값필드 합계 - 예: 매출액, CCTR 비용 합계). 자동으로 채운 칸은 파란색입니다. CCTR 비용 SKF는 배부 실행 때 배부 당시 잔액으로 다시 계산됩니다.

⓪ 원가 항목 설정 (항목 → 값필드)

입력 그리드의 칸과, 업데이트 때 각 칸이 들어갈 값필드를 정합니다. 항목을 추가하면 그리드·엑셀 템플릿에 칸이 늘어납니다. 단위당 × 판매수량은 금액으로, 단위당 값 그대로는 입력값 그대로 반영합니다. 여러 항목이 같은 값필드를 가리키면 합산됩니다. 구분이 총원가인 항목은 구성항목 합계와 다르면 경고만 합니다. 항목은 지우지 않고 사용중지만 할 수 있습니다(입력값 보존).

① 기간 선택

② 제품별 단위당 원가 입력 (그리드)

선택한 기간·버전(③의 반영 버전)에 매출이 있는 제품만 나옵니다. 미입력(원가가 하나도 없는 매출 제품)이 맨 위에 옵니다. 매출은 없는데 원가가 입력된 제품은 매출없음으로 맨 아래에 따로 보여줍니다(③ 업데이트해도 반영 안 됨).

③ 제조원가 업데이트 (매출원가 반영)

위에서 입력·저장한 단위당 원가를 실제 매출원가로 반영합니다. "이 기간만"은 위에서 선택한 기간 하나만, "전체 기간"은 단위당 원가가 입력된 모든 기간을 한 번에 처리합니다. 단위당 원가는 버전과 무관한 표준원가이고, 곱하는 판매수량은 선택한 버전의 매출입니다 (계획 버전을 고르면 계획 판매수량 × 단위당 원가로 계획 매출원가가 만들어집니다).

④ 엑셀/CSV 대량 업로드

템플릿에는 기간 컬럼이 있어 여러 달 분량을 한 파일로 한 번에 올릴 수 있습니다 (그리드는 한 번에 한 달만 다룹니다). "제품목록(참고)" 시트는 업로드 시 무시되며, 제품코드를 찾아보는 용도입니다. 업로드는 단위당 원가 저장만 하며, 매출원가 반영은 별도로 ③에서 눌러야 합니다.

① 실적 데이터 업로드

② 특성 재도출 (PA 특성 도출 규칙)

업로드할 때 도출 규칙은 이미 적용됩니다. 업로드 뒤 자재·고객·영업사원 마스터나 도출 규칙을 고쳤다면 여기서 이미 올라간 구분손익 행에 지금 규칙을 다시 적용하세요. 금액은 바뀌지 않고 특성 값만 바뀝니다. 업로드가 끝나면 그 버전·구분·기간이 자동으로 채워집니다. PA 배부를 이미 실행한 달이면 재도출 후 배부를 다시 실행해야 기준이 맞습니다.

③ 기간별 데이터 삭제

잘못 올라간 실적 데이터를 기간(구간)·구분 기준으로 지웁니다. 삭제하면 되돌릴 수 없으니, 먼저 "건수 확인"으로 몇 건이 지워질지 본 다음 "삭제 실행"을 눌러주세요. 선택한 버전의 데이터만 지워지고, 구분을 "전체"로 두면 업로드로 올린 구분(매출/직접원가)만 지워집니다. CCTR 비용·배부·제조원가 반영분은 각 화면에서 정정합니다.

M2M 자재 (Medis 제조 → MS 매입·재가공 판매)

MS가 파는 자재 A에 Medis가 만든 자재 B를 연결해 두면, 제조원가입력의 [제조원가 업데이트] 때 A 매출에 B의 단위당 원가가 붙습니다(A에 넣은 MS 매입가에는 Medis의 이익·판관비가 섞여 있으므로). 그 달 B 원가가 비어 있으면 A에 입력한 원가를 그대로 씁니다. B도 자재마스터에 등록돼 있어야 하고, B의 원가는 제조원가입력 화면에서 넣습니다(A가 팔린 달에는 B 줄이 자동으로 나옵니다). MS·Medis 쌍은 한 번만 등록되고, 한 MS 자재에 Medis 자재를 여러 개 연결할 수 있습니다(예: 같은 장비를 국내·해외로 판매) - 그때는 우선순위(작은 숫자 먼저) 순서로 그 달 원가가 있는 첫 Medis 자재를 씁니다. 연결을 이어 붙일 수는 없습니다(B→C 불가). 이미 저장한 줄의 코드는 바꿀 수 없으니, 다른 Medis 자재로 바꾸려면 새 줄을 추가하고 옛 줄의 '사용'을 끄세요.

고친 칸은 노란색으로 표시되고 [변경 저장]을 눌러야 반영됩니다(여러 행 한 번에, 한 행이라도 오류면 전체 취소). 자재코드는 구분손익 데이터가 참조하므로 바꿀 수 없고, 삭제 대신 사용 체크를 해제하세요. 사업부는 같은 자재를 여러 사업부가 쓰므로 자재에 두지 않고 PA 특성 도출 규칙으로 정합니다. 자재를 고쳐도 이미 올라간 구분손익은 그대로이며, 반영하려면 도출 규칙 화면의 [일괄 재도출]을 실행하세요.

엑셀 일괄 수정

① 양식을 내려받으면 현재 자재가 모두 채워져 있습니다. ② 고치거나 행을 추가해서 ③ 올리면 자재코드 기준으로 있으면 수정, 없으면 신규입니다. 파일에 있는 열만 바뀌고(없는 열은 그대로), 있는 열의 빈 칸은 값을 지웁니다. 예전 제품마스터 양식(제품코드/제품명/제품군/계층1~3)도 그대로 올릴 수 있습니다(사업부코드 열은 무시).

고친 칸은 노란색으로 표시되고 [변경 저장]을 눌러야 반영됩니다(여러 행 한 번에, 한 행이라도 오류면 전체 취소). 거래처코드는 실적이 참조하므로 바꿀 수 없고, 거래 중지된 거래처는 삭제 대신 사용 체크를 해제하세요. 담당 판매사원은 "주 담당"입니다 - 같은 거래처라도 실적에는 거래마다 다른 판매사원이 찍힐 수 있으니, 실적의 판매사원 특성은 덮어쓰지 말고 PA 특성 도출 규칙 > 마스터 참조 > 고객마스터로 새 특성(예: 거래처유형, 고객그룹)에 채우세요. 마스터를 고쳐도 이미 올라간 구분손익은 그대로이며, 반영하려면 도출 규칙 화면의 [일괄 재도출]을 실행하세요.

엑셀 일괄 수정

① 양식을 내려받으면 현재 거래처가 모두 채워져 있습니다(사업부·지역·유통채널·판매사원 코드표는 참고 시트에). ② 고치거나 행을 추가해서 ③ 올리면 거래처코드 기준으로 있으면 수정, 없으면 신규입니다. 파일에 있는 열만 바뀌고(없는 열은 그대로), 있는 열의 빈 칸은 값을 지웁니다. 예전 거래처마스터 양식(거래처코드/거래처명/지역코드)도 올릴 수 있습니다(채널코드 열은 무시).

고친 칸은 노란색으로 표시되고 [변경 저장]을 눌러야 반영됩니다(여러 행 한 번에, 한 행이라도 오류면 전체 취소). 판매사원코드는 실적이 참조하므로 바꿀 수 없고, 퇴사자는 삭제 대신 사용 체크를 해제하세요. 영업그룹·사업장은 기본 소속입니다 - SD 실적에는 같은 사원도 거래마다 다른 영업그룹·사업장이 찍히므로, 실적 값은 그대로 두고 이 마스터 값은 PA 특성 도출 규칙 > 마스터 참조 > 영업사원마스터로 새 특성(예: 판매사원 소속팀, 판매사원 사업부)에 채우세요. 마스터를 고쳐도 이미 올라간 구분손익은 그대로이며, 반영하려면 도출 규칙 화면의 [일괄 재도출]을 실행하세요.

엑셀 일괄 수정

① 양식을 내려받으면 현재 판매사원이 모두 채워져 있습니다(영업그룹·사업장·사업부 코드표는 참고 시트에). ② 고치거나 행을 추가해서 ③ 올리면 판매사원코드 기준으로 있으면 수정, 없으면 신규입니다. 파일에 있는 열만 바뀌고(없는 열은 그대로), 있는 열의 빈 칸은 값을 지웁니다.

특성값(마스터 데이터) 업로드

사업부/제품/거래처/유통채널/지역 등 특성값을 엑셀로 등록합니다. 추가/갱신만 하고 기존 행을 지우지 않습니다.

특성 목록

새 특성 추가

값필드 목록

새 값필드 추가